Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001092
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34094
Monto Contrato
₲ 1.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS HOTELES Y CAMARA DIGITAL PARA LA OFICINA CENTRAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo