Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 6.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32977
Monto Contrato
₲ 6.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.816.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.816.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222921
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE TONER
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional