Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 35.446.550
Nro. Solicitud de Transferencia
60226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.446.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30083
Monto Contrato
₲ 35.446.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.709.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.709.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218579
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas