Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000514
Monto de la Factura
₲ 121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57757
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42020
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.295.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.295.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225137
Nombre de la Licitación
Servicio de Currier 2011-2013
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social