Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 24.948.850
Nro. Solicitud de Transferencia
59681
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.948.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28395
Monto Contrato
₲ 25.217.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.725.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.725.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209476
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas