Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
001133
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38951
Monto Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo