Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 770.280
Nro. Solicitud de Transferencia
112923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
423/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40260
Monto Contrato
₲ 770.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero