Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9147019
Monto de la Factura
₲ 4.519.620
Nro. Solicitud de Transferencia
37562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.519.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25397
Monto Contrato
₲ 4.519.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados