Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008790
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22900
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.778.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.778.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216224
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE OFICINA CENTRAL Y HOTELES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo