Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014185
Monto de la Factura
₲ 6.035.950
Nro. Solicitud de Transferencia
44798
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.035.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GARCETE FIGUEREDO
RUC
3596345-0
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25764
Monto Contrato
₲ 17.123.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.280.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.280.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación