Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027668
Monto de la Factura
₲ 26.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.058.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27163
Monto Contrato
₲ 54.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.234.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.234.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217485
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas