Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 1.211.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84756
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
001091
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34093
Monto Contrato
₲ 1.211.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS HOTELES Y CAMARA DIGITAL PARA LA OFICINA CENTRAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo