Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 6.375.680
Nro. Solicitud de Transferencia
100974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
001090
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34095
Monto Contrato
₲ 6.426.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.111.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.111.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS HOTELES Y CAMARA DIGITAL PARA LA OFICINA CENTRAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo