Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 13.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31432
Monto Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.066.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.066.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social