Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 631.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
3, 4, 5, 6, 7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24747
Monto Contrato
₲ 19.046.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.113.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.113.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214341
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer