Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAMAX S.R.L.
RUC
80046174-6
Número de Contrato
416/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38880
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero