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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067393
Monto de la Factura
₲ 2.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92550
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
001065
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29477
Monto Contrato
₲ 2.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo