Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46606
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23767
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.559.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional