Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 4.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47581
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26525
Monto Contrato
₲ 4.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216250
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 06/2011 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación