Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049968
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27617
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.506.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.506.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica