Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103702
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21708
Monto Contrato
₲ 28.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.555.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.555.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206624
Nombre de la Licitación
LLamado Tratamiento Paisajístico "TURISTA ROGA".-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo