Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007845
Monto de la Factura
₲ 14.171.814
Nro. Solicitud de Transferencia
70691
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.171.814
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22812
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.035.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.035.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209815
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas