Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7844207
Monto de la Factura
₲ 1.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22533
Monto Contrato
₲ 1.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (POR LOTE)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados