Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063219
Monto de la Factura
₲ 2.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
0267
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29158
Monto Contrato
₲ 2.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216139
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas