Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA CACERES FERREIRA
RUC
2165321-6
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42308
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212991
Nombre de la Licitación
Servicio de Producción Audiovisual y Fotografia
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr