Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032620
Monto de la Factura
₲ 2.136.800
Nro. Solicitud de Transferencia
26261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23253
Monto Contrato
₲ 24.601.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.422.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.422.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212669
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y PRODUCTO DE PAPELERIA VARIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar