Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029900
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24425
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr