Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000049
Monto de la Factura
₲ 4.651.986
Nro. Solicitud de Transferencia
48508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.651.986
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
001049
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26342
Monto Contrato
₲ 5.275.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.017.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.017.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo