Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 1.170.275
Nro. Solicitud de Transferencia
85453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30305
Monto Contrato
₲ 1.170.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo