Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008500
Monto de la Factura
₲ 193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
019/024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24381
Monto Contrato
₲ 10.799.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215182
Nombre de la Licitación
Articulos de Ferreteria para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia