Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031611
Monto de la Factura
₲ 2.819.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.819.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36801
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.216.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.216.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia