Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 12.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102593
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.139.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38133
Monto Contrato
₲ 12.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.540.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.540.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados