Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 293.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30304
Monto Contrato
₲ 293.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo