Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108688
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39474
Monto Contrato
₲ 6.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.234.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215416
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil