Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007859
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94441
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35757
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217208
Nombre de la Licitación
Impresión de Talonarios
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo