Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32169
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219410
Nombre de la Licitación
MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp