Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31563
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
RUC
428845-9
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22097
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.609.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.609.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209460
Nombre de la Licitación
SERVICIO CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE TURISMO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo