Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094951
Monto de la Factura
₲ 15.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108898
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.003.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39142
Monto Contrato
₲ 15.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.267.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.267.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar