Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002405
Monto de la Factura
₲ 12.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL ROSARIO ADORNO IBARRA
RUC
517696-4
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29179
Monto Contrato
₲ 12.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.592.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.592.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vidrios Templados
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas