Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011262
Monto de la Factura
₲ 5.332.650
Nro. Solicitud de Transferencia
99848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.332.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24871
Monto Contrato
₲ 10.665.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213657
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer