Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027990
Monto de la Factura
₲ 730.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
027/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29233
Monto Contrato
₲ 730.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología