Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030015
Monto de la Factura
₲ 7.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.254.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43554
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.034.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.034.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAFE FICHA Y AGUA MINERAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala