Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 9.605.184
Nro. Solicitud de Transferencia
50480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.605.184
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
01/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-20933
Monto Contrato
₲ 39.605.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.663.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.663.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206659
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer