Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 27.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31182
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.052.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.052.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil