Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CHL S.R.L.
RUC
80064221-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22118
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica