Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017529
Monto de la Factura
₲ 4.256.630
Nro. Solicitud de Transferencia
99842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.256.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27596
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.159.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.159.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215254
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes Aéreos para Viajes al Exterior
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas