Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008093
Monto de la Factura
₲ 1.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34115
Monto Contrato
₲ 1.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.700.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo