Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050167
Monto de la Factura
₲ 1.412.540
Nro. Solicitud de Transferencia
50732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23092
Monto Contrato
₲ 15.792.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.018.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.018.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional