Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002573
Monto de la Factura
₲ 61.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23074
Monto Contrato
₲ 61.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.085.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.085.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional