Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 2.290.752
Nro. Solicitud de Transferencia
74602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.752
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
25-26-27-28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32207
Monto Contrato
₲ 14.140.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.447.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.447.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213957
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tinta y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer